رحلة عمل إلى 1S 8.3 المحاسبة. معلومات المحاسبة. أقساط التأمين اليومية

نتعلم كيفية إعداد تقارير النفقات باستخدام الأمثلة (1C: المحاسبة 8.3، الإصدار 3.0)

في ملاحظتي، بالنسبة للمحاسبين المبتدئين، يعد إعداد تقارير النفقات تحديًا كبيرًا في البداية.

اليوم سنلقي نظرة على أساسيات هذا الأمر، وكذلك الحالات الأكثر شعبية من الحياة. سنقوم بإجراء جميع التجارب في 1C: المحاسبة 8.3 (الإصدار 3.0).

لذلك، دعونا نبدأ

ليس لي أن أقول لك أن 71 حسابًا مسؤولة عن التسويات مع المسؤولين في قسم المحاسبة:

مشكلة أصولينعكس للموظف على الخصم من هذا الحساب، والشطب - على الائتمان.

حسنًا، على سبيل المثال، قاموا بتوزيع 5000 مقابل تقرير من ماكينة تسجيل النقد:

لماذا قلت أصول؟ وذلك لأننا نستطيع أن نعطي الموظف:

• النقد (من السجل النقدي إلى السجل النقدي)
• الأموال غير النقدية (التحويل من الحساب الجاري للمؤسسة إلى حساب بطاقة الموظف)
• المستندات المالية (على سبيل المثال، تذاكر الطائرة لرحلة عمل)

دعونا نلقي نظرة على كل من الأمثلة المذكورة أعلاه.

السحب النقدي من السجل النقدي

لإصدار سلفة من ماكينة تسجيل النقد، نقوم بإصدار أمر استلام نقدي (في الثلاثة الأولى، هذا هو مستند "السحب النقدي"):

في نوع العملية نشير إلى "الإصدار لشخص مسؤول":

تحولت الأسلاك مثل هذا:

إصدار الأموال غير النقدية

في هذه الحالة يتم تحويل الأموال إلى حساب بطاقة الموظف (الحساب الذي ترتبط به البطاقة المصرفية والذي يمكن للموظف سحب هذه الأموال من خلاله).

في الترويكا، يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه العملية من خلال الوثيقة المعتادة "الشطب من الحساب الجاري":

ولا تنس أيضًا الإشارة في نموذج عملية "التحويل إلى شخص مسؤول":

تحولت الأسلاك مثل هذا:

إصدار الوثائق النقدية

يمكن أن يكون المستند النقدي، على سبيل المثال، تذكرة طائرة اشترتها مؤسسة لموظف يقوم برحلة عمل.

بعد الشراء، يتم احتساب هذه التذكرة كخصم من الحساب 50.03:

عند إصدار هذه التذكرة لموظف للإبلاغ (قبل رحلة عمل)، يقوم قسم المحاسبة بإعداد مستند "إصدار المستندات النقدية":

وفي علامة التبويب "المستندات النقدية" تتم الإشارة إلى هذه التذكرة بالذات:

ظهر النشر على النحو التالي (تم شطب التذكرة من الحساب 50.03):

وسأذكر على وجه الخصوص:

• لدينا الحق في إصدار التقارير فقط لموظفي المنظمة - الأشخاص الذين أبرمنا معهم عقد عمل أو عقد قانون مدني.
• تتم الموافقة على قائمة هؤلاء الأشخاص بأمر منفصل من الرئيس.
• وينص الأمر نفسه على الحد الأقصى للمدة التي يجب على الموظف تقديم تقرير فيها إلى قسم المحاسبة؛ إذا ذهب الموظف في رحلة عمل، يتم تمديد هذه الفترة تلقائيًا حتى عودته.

تقارير الموظفين

ولكن يتم منح الأصول للموظف لسبب ما، ولكن للوفاء بمهمة رسمية معينة. لذلك، تأتي اللحظة التي يجب فيها على الموظف تقديم تقرير إلى قسم المحاسبة في النموذج AO-1.

وهذه استمارة مطبوعة تشير إلى:

• كل ما قدمناه للموظف للإبلاغ
• كل ما أنفق عليه هذا المال (أو لم ينفقه، أو ربما كان هناك إسراف في الإنفاق)
• المستندات الداعمة (الشيكات، الفواتير، التصرفات، التذاكر...) مرفقة بهذا النموذج.

فيما يلي مثال على نموذج AO-1:

يتم تجميع هذا التقرير (AO-1) من قبل الموظف مع قسم المحاسبة ويتم اعتماده من قبل المدير. يُشار في الجزء السفلي إلى عدد المستندات والأوراق المرفقة بالتقرير (عادةً ما يتم لصق الشيكات في حزم كاملة على أوراق مقاس A4).

لذلك، من أجل طباعة مثل هذا التقرير (AO-1)، وشطب الديون على 71 حسابًا للموظف، وكذلك قبول النفقات في الثلاثة الأوائل، هناك مستند "التقرير المسبق":

دعنا نستعرض بإيجاز الإشارات المرجعية الخاصة بها:

أمثلة على التقارير المسبقة من الحياة

املأ علامة التبويب "التقدمات":

ويجب القول أن علامة التبويب هذه لا يتم عرضها بأي شكل من الأشكال في عمليات ترحيل المستندات، ولكنها متاحة فقط للنموذج المطبوع AO-1.

املأ علامة التبويب "المنتجات" (اشترينا مجموعة من كل شيء ووضعناها على عشرة):

فيما يلي المنشورات الخاصة بهذه الإشارة المرجعية:

نقوم بملء علامة التبويب "الدفع" (نقوم بسداد الديون للموردين، أو ندفع مقدمًا):

وهنا الأسلاك:

أمثلة على ملء علامة التبويب "أخرى".

الدفع مقابل خدمات الاتصالات:

الدفع مقابل إعلانات الصحف:

شطب البدل اليومي والديون لتذاكر السفر:

الدفع مقابل بعض الخدمات (يتم تحميله على الفور إلى 26):

بالمناسبة، يوجد في علامتي التبويب "المنتجات" و"أخرى" مربع اختيار "SF"، إذا حددته، فسيتم إدخال الفاتورة المستلمة في هذا السطر.

يجب على الشركات التي ترسل موظفيها في رحلات عمل أن تدفع لهم بدلات السفر. يتم احتساب مبالغ الدفع لأيام رحلة العمل على أساس متوسط ​​الأرباح اليومية المحسوبة على أساس بيانات آخر 12 شهرًا من العمل للموظف.

إذا كانت شركتك تستخدم برنامج 1C Accounting 8.3 للمحاسبة، فستجد في هذه المقالة وصفًا لكيفية إعداد استحقاق بدلات السفر باستخدام 1C: المحاسبة.

لتجميع بدلات السفر، يجب عليك إدخال استحقاق جديد في دليل أنواع الاستحقاق. للقيام بذلك، عليك اتباع المسار /الرواتب والموظفين/-/الدلائل والإعدادات/-/إعدادات الراتب/-/الاستحقاقات/. في القائمة التي تفتح، تحتاج إلى إدخال نوع جديد من الاستحقاق باستخدام زر "إنشاء".

في حقل "الاسم"، تحتاج إلى إدخال عبارة "مدفوعات السفر" (أو تسميتها كما يحلو لك). في حقل "الرمز"، تحتاج إلى إدخال ترميز فريد (يمكن أن يكون إما أحرفًا أو أرقامًا).

في حقل "ضريبة الدخل الشخصي"، تحتاج إلى تعيين "نقطة" في الحقل "الضريبة" والإشارة إلى رمز الدخل لضريبة الدخل الشخصي. في حالتنا، سيكون 2000 "مكافأة مقابل أداء العمل أو الواجبات الأخرى؛ الرواتب والمدفوعات الأخرى الخاضعة للضريبة للأفراد العسكريين ومن يعادلهم."

لا يلزم تعيين الإعداد الذي يتم فيه دفع هذا الدخل عينيًا (وليس نقدًا).

عند إعداد حساب أقساط التأمين، عليك الإشارة إلى أن هذا هو "الدخل الخاضع بالكامل لأقساط التأمين". نظرًا لأن المادة 420 من قانون الضرائب (البند 1) تنص على أن رحلات العمل تخضع بالكامل لاشتراكات التأمين.

ثم يجب عليك ملء الفقرة من المادة 255 من قانون الضرائب للاتحاد الروسي عند تصنيف هذه التكاليف كمصروفات لحساب ضريبة الدخل. تحتاج إلى ضبط الإعداد على أن هذه الدفعة "تؤخذ في الاعتبار في تكاليف العمالة" واختيار الفقرة الفرعية 6 من المادة 255 من قانون الضرائب في الاتحاد الروسي (هذه بدل السفر).

في حقل "الانعكاس في المحاسبة"، تحتاج إلى تحديد طريقة تعكس هذه المدفوعات في الحسابات المحاسبية. إذا لم يكن نوع الانعكاس المطلوب موجودًا في هذه القائمة، فيجب عليك إنشائه فيها.

إذا كانت شركتك تستخدم حساب تكلفة واحدًا لحساب تكاليف الرواتب، فمن المرجح أن يناسبك عنصر "انعكاس الاستحقاقات الافتراضية"، والذي سيشير إلى إدخال كشوف المرتبات القياسي لشركتك.

إذا كنت تستخدم عدة حسابات تكلفة، على سبيل المثال 26 "مصروفات عامة" أو 44 "مصروفات تجارية" أو 20 "إنتاج رئيسي"، فأنت بحاجة إلى تحديد الحساب المناسب من هذه القائمة. ولكن تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة توضيح اسم هذا النوع من الاستحقاق. على سبيل المثال، إذا كانت بدلات السفر مستحقة للموظفين الإداريين والتنظيميين، فأنت بحاجة إلى اختيار طريقة الانعكاس Dt 26 - Kt 70 وصياغة الاسم على النحو التالي: "مدفوعات السفر إلى AUP".

في حالة دفع تكاليف رحلة العمل لموظفي الإنتاج، يجب أن يكون الترحيل 20 دينارا - 70 دينارا. وينبغي صياغة الاسم على النحو التالي: "مدفوعات السفر لعمال الإنتاج".

بعد ذلك، عندما يتم تكوين كل شيء بالفعل في بطاقة نوع الاستحقاق هذه، تحتاج إلى التأكد من عدم تحديد خانة الاختيار "مضمن في الاستحقاقات الأساسية للمعامل الإقليمي والبدل الشمالي"، لأنه عند حساب متوسط ​​الدخل اليومي، فإن دخل الموظف لـ يتم استخدام الـ 12 شهرًا السابقة مع مراعاة هذه البدلات. وبالتالي يتم الحصول على مؤشر متوسط ​​الدخل اليومي مع الأخذ بعين الاعتبار هذه البدلات.

تم تكوين الدفعة ويجب إضافتها عند حساب راتب الموظف المقابل في علامة التبويب "الاستحقاقات"، مع الإشارة إلى المبلغ المناسب.

/ "الموسوعة المحاسبية "بروفيروستا""
@2017
24.07.2017

يتم البحث عن المعلومات الموجودة على الصفحة من خلال الاستعلامات التالية: دورات المحاسب في كراسنويارسك، دورات المحاسبة في كراسنويارسك، دورات المحاسب للمبتدئين، 1C: دورات المحاسبة، التعلم عن بعد، تدريب المحاسبين، الدورات التدريبية الرواتب والموظفين، التدريب المتقدم للمحاسبين، المحاسبة للمبتدئين
خدمات المحاسبة، إعلان ضريبة القيمة المضافة، إعلان الربح، المحاسبة، التقارير الضريبية، خدمات المحاسبة كراسنويارسك، التدقيق الداخلي، تقارير OSN، التقارير الإحصائية، تقارير صندوق التقاعد، خدمات المحاسبة، الاستعانة بمصادر خارجية، تقارير UTII، مسك الدفاتر، الدعم المحاسبي، تقديم الخدمات المحاسبية، المساعدة في محاسب، إعداد التقارير عبر الإنترنت، إعداد الإقرارات، الحاجة إلى محاسب، السياسة المحاسبية، تسجيل رواد الأعمال الأفراد والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ضرائب رواد الأعمال الأفراد، 3-NDFL، تنظيم المحاسبة

لا يستطيع أي محاسب تقريبًا القيام بعمله دون إعداد المهام للموظفين في رحلات العمل. قد لا تستلزم هذه الرحلة للموظف التسجيل وحساب الدفع فحسب، بل قد تثير أيضًا بعض الأسئلة، على سبيل المثال، عندما تتزامن رحلة العمل مع يوم عطلة. تحدث مثل هذه الحالات في كثير من الأحيان، مما يوفر للمحاسب بعض الصعوبات عند التسجيل والمحاسبة لرحلات العمل في 1C. سنحاول في هذه المقالة فهم كيفية تنظيم العمل مع رحلات العمل في برنامج 1C: الرواتب وإدارة شؤون الموظفين 8، الإصدار 3.0.

لذلك، في قسم "الراتب" يوجد عنصر "سفر العمل".

سيكون هذا العنصر نشطًا إذا تم تحديد المربع المقابل في إعدادات حساب الراتب الأولية.

للعمل مع مستند "رحلة العمل"، يكفي مربع اختيار واحد. تكون خانة الاختيار الثانية، التي تتعلق بالغياب أثناء نوبة العمل، مطلوبة عندما يكون الموظف، على سبيل المثال، في رحلة عمل لجزء من اليوم وكان في المكتب لبقية وقت العمل.

دعنا نعود إلى قسم "الراتب"، عند الوصول إلى عنصر "رحلات العمل"، يتم فتح نموذج لقائمة المستندات.

يمكننا أن نلاحظ وجود زرين مع وظيفة الإنشاء. باستخدام الزر الأول، يتم إنشاء مستند لتسجيل وحساب الدفع لرحلة عمل لموظف واحد.

نشير إلى الشهر الذي سيتم فيه تسجيل الحسابات الواردة في هذه الوثيقة، ويتم إدخال الشهر الحالي بشكل افتراضي. لا تنس أن التاريخ يستخدم في النماذج المطبوعة. من دليل "الموظفين"، اختر الموظف الذي تحتاجه.

هذا ما تبدو عليه علامة التبويب "الرئيسية"، بشرط عدم وجود "علامة اختيار" في الإعدادات المسؤولة عن السفر داخل الوردية. تحتاج إلى تحديد بداية ونهاية الرحلة. إذا كنت تحتفظ بجدول التوظيف في البرنامج، فيمكنك تحرير معدل فترة الغياب عن طريق تحديد المربع. تلقائيًا، وباستخدام بيانات الأرباح السابقة، يتم حساب متوسط ​​الأرباح والاستحقاق. من الضروري أن تقرر كيف سيتم الدفع، واختيار الخيار المناسب من الخيارات المقترحة.

عندما تنتهي رحلة العمل ليس في هذا الشهر، ولكن في الشهر التالي، يتيح لك البرنامج تحديد كيفية التخطيط للدفع بالكامل أو شهريًا. باختيار الخيار الثاني، نضمن أن هذه الوثيقة تستحق للشهر الحالي فقط، وسيتم احتساب الدفع للأشهر المتبقية عند حساب الراتب. يتوافق متوسط ​​\u200b\u200bالأرباح لهذه الحسابات لاحقًا مع القيمة التي تم الحصول عليها في مستند "رحلة العمل".

عندما تنتقل إلى علامة التبويب "المستحق (التفصيلي)"، يمكننا رؤية حساب تفصيلي يشير إلى عدد أيام العمل.

في علامة التبويب "تجربة مراقبة مراقبة السياسات المالية"، الحقل الوحيد المتاح لملءه هو "الشروط الإقليمية"، والذي يتم ملؤه من الدليل الذي يحمل نفس الاسم. يتم استخدامه عند إرسال الموظف إلى ظروف إقليمية خاصة.

تتطلب النماذج المطبوعة ملء علامة التبويب "إضافية"، حيث نقوم بإدخال معلومات حول المكان الذي تم إرسال الموظف فيه، وعدد الأيام التي قضاها في الرحلة، وأساس الرحلة وتمويلها والغرض منها.

بعد ملء الوثيقة نكتبها وننشرها. من هذه الوثيقة لدينا الفرصة لطباعة أمر الإرسال والحسابات، وكذلك شهادة السفر والمهمة الرسمية. ولا يلزم ملء المنصبين الأخيرين منذ عام 2015.

إذا قبلت المنظمة الجمع بين المناصب وتم ملاحظة ذلك في إعدادات البرنامج، فمن الممكن بناءً على مستند "رحلة العمل" إنشاء مستند "الدمج بين المناصب" من أجل تخصيص دفعة إضافية لشخص سوف على سبيل المثال، أداء واجبات الموظف الذي ذهب في رحلة عمل.

أو حالة أخرى: الموظف المعلن لديه وظيفة بدوام جزئي، ثم يظهر رابط تشعبي مباشرة في هذه الوثيقة لتسجيل غيابه كعامل بدوام جزئي.

يدخل زر "الدفع" حيز التنفيذ إذا قمت باختيار الدفع خلال فترة ما بين التسوية، لأنه في حالات أخرى يتم الدفع مع الراتب.

يمكننا أيضًا ملاحظة أنه مع اختيار الدفع هذا، يتم احتساب الخصومات. نرى صورة مماثلة عند اختيار "بالدفعة المقدمة". باستخدام «القلم الرصاص» يكشف تفاصيل احتساب الخصومات ومتوسط ​​الأرباح.

ناقشنا أعلاه ملء مستند "رحلة عمل" باستخدام زر "إنشاء"، وعند الضغط على زر "إنشاء T-9a"، سننتقل إلى إنشاء أمر رحلة عمل لعدة موظفين في نفس الوقت.

تتم التعبئة بالنقر فوق الزر "إضافة". عند إدخال البيانات في القسم الجدولي، سنتلقى معلومات في شكل رابط تشعبي في العمود الأخير "محاسبة الغياب والاستحقاقات". كما ترون، في مثالنا، يتم أخذ غياب الموظف الأول في الاعتبار، حيث تم إدخال مستند "رحلة العمل" له بالفعل، وبالنسبة للموظف الثاني يجب إكماله. أي لإكمال تسجيل رحلات العمل، ومن أجل احتساب الراتب خلال هذه الفترة، من الضروري إدخال مستند منفصل “رحلة عمل” لكل موظف مُعار عبر رابط تشعبي.

الآن دعونا نتطرق إلى بعض الظروف الصعبة. ماذا تفعل عندما تقع رحلة العمل في عطلة نهاية الأسبوع؟ يتم أيضًا تحديد أيام العمل وأيام الإجازة للموظف في رحلة عمل وفقًا لجدول مكان العمل الرئيسي. ويترتب على ذلك أنه إذا استراح الموظف في عطلات نهاية الأسبوع في رحلة عمل، فلا داعي لإضافة أي شيء إلى البرنامج. إذا كان يعمل في هذه الأيام، فإننا ندخل مستند "الدفع مقابل أيام العطل وعطلات نهاية الأسبوع".

تنعكس أيام العمل التي قضاها الموظف في رحلة عمل في الجدول الزمني بالحرف "K".

بخصوص السفر بين الورديات والذي ذكرناه في البداية عندما تحدثنا عن تحديد المربعات في حساب الغيابات. بعد ذلك، إذا كان هناك مربع الاختيار الثاني فقط، في علامة التبويب الرئيسية لمستند "رحلة عمل"، يصبح من الممكن إدخال بيانات حول رحلة بدوام جزئي.

ونتيجة لذلك، سنرى المجموعة التالية في الجدول الزمني:

هذه هي الطريقة التي يبدو بها تسجيل وحساب الدفع للموظف المرسل في رحلة عمل. يرجى ملاحظة أن نوع المستندات والقدرة على إدخال المعلومات يعتمدان على الإعدادات الأولية.

في كل مؤسسة تقريبًا، اضطر المحاسب مرة واحدة على الأقل إلى إرسال موظف في رحلة عمل. في هذه المقالة سننظر في كيفية ترتيب رحلة عمل في 1C 8.3 المحاسبة.

سوف تتعلم:

• هل من الممكن تقديم طلب رحلة عمل في 1C 8.3 المحاسبة؛
• كيفية نشر نفقات السفر في 1C 8.3؛
• كيفية حساب البدلات اليومية وبدلات السفر في 1C 8.3 المحاسبة.

كيفية تقديم طلب رحلة عمل في 1C 8.3

أولاً، دعونا نلقي نظرة على الأسئلة التي تطرح في أغلب الأحيان للمستخدمين:

• هل من الممكن تقديم طلب رحلة عمل في 1C 8.3؟
• كيفية العثور على نموذج شهادة السفر في 1C 8.3؟

لسوء الحظ، لا توجد مستندات خاصة بالموظفين - مثل طلب رحلة عمل أو شهادة سفر - في Accounting 3.0. ولكن يمكن تعديلها بشكل مستقل أو بمساعدة مبرمج.

دعونا نلقي نظرة على كيفية معالجة معاملات السفر في 1C 8.3 المحاسبة، باستخدام مثال.

كيفية نشر نفقات السفر في 1C 8.3

نفقات السفر في 1C 8.3 المحاسبة، بما في ذلك. قم بملء البدل اليومي بناءً على التقرير المسبق للموظف عن رحلة العمل باستخدام مستند التقرير المسبق في القسم مكتب البنك والنقد – مكتب النقد – التقارير المسبقة.

في رأس الوثيقة يرجى الإشارة إلى:

• شخص مسؤول - من الكتاب المرجعي فرادى حدد الموظف الذي يقوم بالإبلاغ عن رحلة العمل.

على علامة التبويب حساب الدفع المسبقبواسطة زر يضيفحدد مستندات الدفع المسبق.

تعكس حساب البدلات اليومية في 1C 8.3 المحاسبة في علامة التبويب آخر. هنا، قم بإظهار جميع نفقات السفر الأخرى (تذاكر القطار، والإقامة، وما إلى ذلك).

البند التكلفة اختر مع نوع الاستهلاك - مصاريف السفر.

منشورات

قبول ضريبة القيمة المضافة للخصم

بحيث يمكن خصم ضريبة القيمة المضافة المخصصة على التذاكر وSF المقدمة من الأطراف المقابلة في الأعمدة التالية:

• سادس- حدد المربع إذا تم عرض BSO أو SF.
• بسو- حدد المربع الخاص بمستندات BSO.
• تفاصيل الفاتورة - أدخل رقم وتاريخ مجلس الاتحاد. سيتم ملء تفاصيل BSO في هذا العمود تلقائيًا من العمود المستند (النفقة) .

نتيجة للتسجيل، سيتم إنشاء BSO وSF تلقائيًا:

• الفاتورة (نموذج الإبلاغ الصارم) .
• الفتورة وصلت .

الوثائق يمكن العثور عليها في المجلة الفواتير المستلمة من خلال القسم المشتريات – المشتريات – الفواتير المستلمةأو اتبع الروابط الموجودة في المستند تقرير مسبق .

كيفية حساب بدل السفر في 1C 8.3 المحاسبة

الإعدادات في 1C لحساب الدفع أثناء رحلة العمل

لحساب متوسط ​​الأرباح خلال رحلة عمل، قم بإنشاء نوع استحقاق يحمل نفس الاسم في الدليل مستحقات، والتي يمكن فتحها من القسم الرواتب والموظفين - الدلائل والإعدادات - إعدادات الرواتب - حساب الرواتب - الاستحقاقات.

يرجى الاهتمام بملء الحقول:

الفصل ضريبة الدخل الشخصية :

• يُحوّل خاضع للضريبة ;
• رمز الدخل - 2000 - الأجر مقابل أداء العمل أو الواجبات الأخرى؛ الرواتب والمدفوعات الأخرى الخاضعة للضريبة للأفراد العسكريين ومن يعادلهم؛
• فئة الدخل - مرتب.

الفصل أقساط التأمين :

• نوع الدخل - الدخل يخضع بالكامل لأقساط التأمين.

الفصل ضريبة الدخل، نوع المصاريف بموجب الفن. 255 قانون الضرائب للاتحاد الروسي :

• يُحوّل تؤخذ في الاعتبار في تكاليف العمالة تحت البند : ص. 6، الفن. 255 قانون الضرائب للاتحاد الروسي- مقدار متوسط ​​الدخل المستحق للموظفين، الذي تم الاحتفاظ به طوال فترة أدائهم لواجبات الدولة و (أو) الواجبات العامة وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في تشريعات العمل في الاتحاد الروسي؛
• علَم متضمنة في الرسوم الأساسية لحساب رسوم "المعامل الإقليمي" ورسوم "الرسوم الإضافية الشمالية" لا حاجة لتثبيت ل مستحقات الدفع مقابل الوقت في رحلة عمللأنه لحساب الدفعة، تم بالفعل أخذ هذه الاستحقاقات بعين الاعتبار.

الفصل انعكاس في المحاسبة :

• طريقة الانعكاس - غير مثبت.

في 1C، سينعكس المبلغ المتراكم في حساب الراتب مع إعدادات BU وNU المحددة في الدليل موظفينفي الميدان محاسبة النفقات .

حساب الدفع للوقت في رحلة عمل

استحقاق بدلات السفر في 1C 8.3 لا تحتوي المحاسبة على مستند قياسي خاص. لذلك، يتم حساب متوسط ​​الدخل خلال رحلة العمل يدويًا وتوثيقه كشف رواتب في الفصل الرواتب والموظفين - الراتب - جميع الاستحقاقات - زر إنشاء - كشوف المرتبات.

يرجى الإشارة في الوثيقة إلى:

• الراتب ل- الشهر الذي يُحسب له راتب الموظف؛
• من- آخر يوم في الشهر .

بواسطة زر يضيفحدد الموظف الذي سيتم دفع أجره مقابل الوقت في رحلة عمل. بواسطة زر تعوديختار.

اترك اسمك ورقم هاتفك، وسيتصل بك أحد المشغلين خلال ساعات العمل خلال ساعتين.

موسكو سانت بطرسبرغ سمارة

يتم إصدار مجموعة مماثلة من النماذج المطبوعة بناءً على الإدخال الذي تم إجراؤه. مباشرة بعد إدخال البيانات في كافة المجالات المتعلقة برحلة العمل، ستتمكن من طباعة أمر إرسال موظفين معينين في رحلة عمل، ومهمة وظيفية وشهادة سفر (إذا لزم الأمر). على وجه الخصوص، سيبدو نموذج T-9 (أمر رحلة العمل)، الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا، بهذا الشكل.

بعد حفظ وثيقة موعد رحلة عمل جديدة ونشرها في قاعدة البيانات، ستتمكن من متابعة حالة الموظفين في سجل المعلومات في قائمة "العمليات"، حيث سيتم الإشارة إلى مواعيد الرحلة الرسمية .

ستكون هذه البيانات مفيدة أيضًا في برنامج إدارة النقل اللوجستي 1C، والذي سيسمح لك بتتبع تحركات الموظفين وتوظيفهم في رحلات العمل.