Perjalanan bisnis ke akuntansi 1s 8.3. informasi akuntansi. Premi harian dan asuransi

Kita belajar menyusun laporan pengeluaran menggunakan contoh (1C: Accounting 8.3, edisi 3.0)

Menurut pengamatan saya, bagi akuntan pemula, menyiapkan laporan pengeluaran pada awalnya merupakan tantangan yang signifikan.

Hari ini kita akan melihat dasar-dasar masalah ini, serta kasus-kasus paling populer dalam kehidupan. Kami akan melakukan semua eksperimen di 1C: Accounting 8.3 (edisi 3.0).

Jadi, mari kita mulai

Bukan hak saya untuk memberi tahu Anda bahwa 71 akun bertanggung jawab atas penyelesaian dengan orang yang bertanggung jawab di departemen akuntansi:

Masalah aktiva dicerminkan kepada karyawan di debit akun ini, dan penghapusan - di kredit.

Misalnya, mereka membagikan 5.000 berdasarkan laporan dari mesin kasir:

Mengapa saya bilang aktiva? Ini karena kami dapat memberikan kepada karyawan:

• Tunai (dari mesin kasir melalui mesin kasir)
• Dana non tunai (transfer dari rekening giro organisasi ke rekening kartu karyawan)
• Dokumen keuangan (misalnya tiket pesawat untuk perjalanan bisnis)

Mari kita lihat masing-masing contoh yang tercantum di atas.

Penarikan tunai dari mesin kasir

Untuk mengeluarkan uang muka dari mesin kasir, kami mengeluarkan perintah penerimaan kas (di tiga teratas, ini adalah dokumen “Penarikan Tunai”):

Dalam jenis operasi kami menunjukkan “Penerbitan kepada orang yang bertanggung jawab”:

Kabelnya menjadi seperti ini:

Penerbitan dana non tunai

Dalam hal ini, dana ditransfer ke rekening kartu karyawan (rekening yang terhubung dengan kartu bank, yang dengannya karyawan dapat menarik uang tersebut).

Di troika, operasi ini diformalkan dengan dokumen biasa “Penghapusan dari rekening giro”:

Juga, jangan lupa untuk menunjukkan dalam bentuk operasi “Transfer ke orang yang bertanggung jawab”:

Kabelnya menjadi seperti ini:

Penerbitan dokumen moneter

Dokumen moneter dapat berupa, misalnya, tiket pesawat yang dibeli suatu organisasi untuk seorang karyawan yang sedang melakukan perjalanan bisnis.

Setelah pembelian, tiket ini dicatat sebagai debit akun 50.03:

Saat mengeluarkan tiket ini kepada seorang karyawan untuk pelaporan (sebelum perjalanan bisnis), departemen akuntansi membuat dokumen “Penerbitan dokumen moneter”:

Dan pada tab “Dokumen Tunai” tiket ini ditunjukkan:

Postingannya jadi seperti ini (tiket didebet dari akun 50.03):

Saya akan secara khusus menyebutkan:

• Kami memiliki hak untuk mengeluarkan laporan hanya kepada karyawan organisasi - orang-orang yang telah menandatangani kontrak kerja atau hukum perdata dengan kami.
• Daftar orang-orang tersebut disetujui dengan perintah terpisah dari kepala.
• Perintah yang sama menetapkan jangka waktu maksimum di mana karyawan harus melapor ke departemen akuntansi; jika seorang karyawan melakukan perjalanan bisnis, jangka waktu ini otomatis diperpanjang sampai dia kembali.

Laporan karyawan

Namun harta tersebut diberikan kepada seorang pegawai karena suatu alasan, melainkan untuk memenuhi suatu tugas resmi tertentu. Oleh karena itu, tiba saatnya karyawan harus melapor ke bagian akuntansi dalam formulir AO-1.

Ini adalah formulir tercetak yang menunjukkan:

• segala sesuatu yang kami berikan kepada karyawan untuk dilaporkan
• semua yang dia habiskan untuk uang ini (atau tidak dibelanjakan, atau mungkin ada pengeluaran berlebihan)
• Dokumen pendukung (cek, faktur, akta, tiket...) dilampirkan pada formulir ini.

Berikut ini contoh formulir AO-1:

Laporan ini (AO-1) disusun oleh karyawan bersama dengan departemen akuntansi dan disetujui oleh manajer. Di bagian paling bawah ditunjukkan jumlah dokumen dan lembar yang dilampirkan pada laporan (cek biasanya ditempel dalam kemasan utuh pada lembar A4).

Jadi, untuk mencetak laporan seperti itu (AO-1), menghapus hutang pada 71 rekening dari seorang karyawan, dan juga menerima pengeluaran di tiga besar, ada dokumen “Laporan di muka”:

Mari kita lihat secara singkat bookmarknya:

Contoh laporan awal dari kehidupan

Isi tab "Uang Muka":

Harus dikatakan bahwa tab ini tidak ditampilkan dengan cara apa pun dalam postingan dokumen, tetapi hanya tersedia untuk formulir cetak AO-1.

Isi tab “Produk” (kami membeli banyak semuanya dan menaruhnya di sepuluh):

Berikut postingan untuk bookmark ini:

Kami mengisi tab “Pembayaran” (kami melunasi hutang kepada pemasok, atau membayar uang muka):

Berikut adalah kabelnya:

Contoh pengisian tab “Lainnya”.

Pembayaran untuk layanan komunikasi:

Pembayaran untuk iklan surat kabar:

Penghapusan tunjangan harian dan hutang tiket perjalanan:

Pembayaran untuk beberapa layanan (segera dibebankan ke 26):

Omong-omong, pada tab “Produk” dan “Lainnya” ada kotak centang “SF”, jika Anda mencentangnya, maka faktur yang diterima akan dimasukkan pada baris ini.

Perusahaan yang mengirimkan karyawannya dalam perjalanan bisnis harus membayar tunjangan perjalanan kepada mereka. Jumlah pembayaran hari perjalanan bisnis dihitung berdasarkan rata-rata penghasilan harian yang dihitung berdasarkan data 12 bulan kerja sebelumnya bagi karyawan tersebut.

Jika perusahaan Anda menggunakan program 1C Accounting 8.3 untuk akuntansi, maka pada artikel ini Anda akan menemukan penjelasan cara mengatur akrual tunjangan perjalanan menggunakan 1C: Accounting.

Untuk memperoleh tunjangan perjalanan, Anda perlu memasukkan akrual baru ke dalam direktori jenis akrual. Untuk melakukan ini, Anda harus mengikuti jalur /Gaji dan personel/-/Direktori dan pengaturan/-/Pengaturan gaji/-/Akrual/. Dalam daftar yang terbuka, Anda perlu memasukkan jenis akrual baru menggunakan tombol “Buat”.

Di bidang “Nama” Anda harus memasukkan frasa “Pembayaran perjalanan” (atau beri nama sesuai keinginan). Di bidang “Kode” Anda harus memasukkan pengkodean unik (bisa berupa huruf atau angka).

Di bidang “Pajak Penghasilan Pribadi”, Anda perlu memberi tanda “titik” di bidang “Pajak” dan menunjukkan kode penghasilan untuk pajak penghasilan pribadi. Dalam kasus kami, itu adalah “Remunerasi untuk kinerja pekerjaan atau tugas lainnya” tahun 2000; gaji dan pembayaran kena pajak lainnya kepada personel militer dan orang-orang yang setara.”

Pengaturan bahwa penghasilan ini dibayarkan dalam bentuk natura (bukan dalam bentuk uang) tidak perlu diatur.

Saat menyiapkan perhitungan premi asuransi, Anda perlu menunjukkan bahwa ini adalah “Penghasilan yang sepenuhnya tunduk pada premi asuransi.” Karena Pasal 420 KUHP (ayat 1) menyatakan bahwa perjalanan dinas sepenuhnya dikenakan iuran asuransi.

Maka Anda harus mengisi paragraf Pasal 255 Kode Pajak Federasi Rusia ketika mengklasifikasikan biaya-biaya ini sebagai biaya untuk menghitung pajak penghasilan. Anda perlu mengatur pengaturan bahwa pembayaran ini “diperhitungkan dalam biaya tenaga kerja” dan memilih sub-paragraf 6, Pasal 255 Kode Pajak Federasi Rusia (ini adalah tunjangan perjalanan).

Di bidang “Refleksi dalam akuntansi”, Anda harus memilih metode untuk mencerminkan pembayaran ini dalam akun akuntansi. Jika jenis refleksi yang diperlukan tidak ada dalam daftar ini, Anda harus membuatnya di dalamnya.

Jika perusahaan Anda menggunakan satu akun biaya untuk menghitung biaya penggajian, kemungkinan besar item “Refleksi akrual default” akan cocok untuk Anda, yang akan menunjukkan entri penggajian standar untuk perusahaan Anda.

Jika Anda menggunakan beberapa akun biaya, misalnya 26 “Beban umum”, 44 “Beban komersial” atau 20 “Produksi utama”, maka Anda harus memilih salah satu yang sesuai dari daftar ini. Namun, perlu dicatat di sini bahwa nama jenis akrual ini harus diperjelas. Misalnya, jika tunjangan perjalanan akan dibebankan kepada personel administrasi dan manajemen, maka Anda perlu memilih metode refleksi Dt 26 - Kt 70 dan merumuskan namanya sebagai berikut: “Pembayaran perjalanan ke AUP”.

Dalam hal perjalanan dinas akan dibayarkan kepada pegawai produksi, maka postingannya harus Dt 20 - Kt 70. Dan namanya harus dirumuskan sebagai berikut: “Pembayaran perjalanan kepada pekerja produksi”.

Kemudian, ketika semuanya sudah dikonfigurasi dalam kartu jenis akrual ini, Anda perlu memastikan bahwa kotak centang “Termasuk dalam akrual dasar untuk koefisien regional dan tunjangan utara” tidak dicentang, karena ketika menghitung pendapatan harian rata-rata, pendapatan karyawan untuk 12 bulan sebelumnya digunakan, dengan memperhitungkan tunjangan ini. Oleh karena itu, indikator pendapatan harian rata-rata diperoleh dengan mempertimbangkan tunjangan tersebut.

Pembayaran dikonfigurasi dan harus ditambahkan saat menghitung gaji karyawan terkait di tab “Akrual”, yang menunjukkan jumlah yang sesuai.

/ "Ensiklopedia Akuntansi "Profirosta"
@2017
24.07.2017

Informasi pada halaman dicari berdasarkan pertanyaan berikut: Kursus Akuntan di Krasnoyarsk, Kursus Akuntansi di Krasnoyarsk, Kursus Akuntan untuk pemula, 1C: Kursus Akuntansi, Pembelajaran jarak jauh, Pelatihan Akuntan, Kursus pelatihan Gaji dan personel, Pelatihan lanjutan untuk akuntan, Akuntansi untuk pemula
Jasa Akuntansi, Deklarasi PPN, Deklarasi Laba, Akuntansi, Pelaporan Pajak, Jasa Akuntansi Krasnoyarsk, Audit Internal, Pelaporan OSN, Pelaporan Statistik, Pelaporan Dana Pensiun, Jasa Akuntansi, Outsourcing, Pelaporan UTII, Pembukuan, Dukungan Akuntansi, Penyediaan jasa akuntansi, Bantuan untuk seorang akuntan, Pelaporan melalui Internet, Menyusun deklarasi, Membutuhkan akuntan, Kebijakan akuntansi, Pendaftaran pengusaha perorangan dan LLC, Pajak pengusaha perorangan, 3-NDFL, Organisasi akuntansi

Hampir tidak ada akuntan yang dapat melakukan pekerjaannya tanpa menyiapkan tugas untuk karyawannya dalam perjalanan bisnis. Perjalanan seorang karyawan seperti itu tidak hanya memerlukan pendaftaran dan perhitungan pembayaran, tetapi juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tertentu, misalnya, ketika perjalanan bisnis bertepatan dengan hari libur. Kasus seperti itu cukup sering terjadi, sehingga menyulitkan akuntan saat mendaftar dan mencatat perjalanan bisnis di 1C. Pada artikel ini kami akan mencoba memahami bagaimana pekerjaan dengan perjalanan bisnis disusun dalam program 1C: Gaji dan Manajemen Personalia 8, edisi 3.0.

Jadi, di bagian “Gaji” ada item “Perjalanan Bisnis”.

Item ini akan aktif jika kotak yang sesuai dicentang di pengaturan perhitungan gaji awal.

Untuk bekerja dengan dokumen “Perjalanan Bisnis”, satu kotak centang sudah cukup. Kotak centang kedua, yang berkaitan dengan ketidakhadiran dalam shift, diperlukan ketika, misalnya, seorang karyawan sedang dalam perjalanan bisnis pada sebagian hari dan berada di kantor selama sisa waktu kerja.

Mari kembali ke bagian "Gaji", ketika Anda mengakses item "Perjalanan bisnis", formulir untuk daftar dokumen akan terbuka.

Kita dapat melihat ada dua tombol dengan fungsi buat. Menggunakan tombol pertama, sebuah dokumen dibuat untuk mendaftarkan dan menghitung pembayaran perjalanan bisnis seorang karyawan.

Kami menunjukkan bulan di mana perhitungan yang tercermin dalam dokumen ini akan dicatat, secara default, bulan ini dimasukkan. Jangan lupa bahwa tanggal digunakan dalam bentuk cetakan. Dari direktori “Karyawan”, pilih yang Anda perlukan.

Ini adalah tampilan tab "Utama", asalkan tidak ada "centang" di pengaturan yang bertanggung jawab untuk perjalanan intra-shift. Anda perlu mengatur awal dan akhir perjalanan. Jika Anda mempertahankan tabel kepegawaian dalam program ini, Anda dapat melepaskan tarif untuk periode ketidakhadiran dengan mencentang kotak. Secara otomatis, menggunakan data penghasilan sebelumnya, penghasilan rata-rata dan akrual dihitung. Penting untuk memutuskan bagaimana pembayaran akan dilakukan dan memilih opsi yang sesuai dari yang diusulkan.

Ketika perjalanan bisnis berakhir bukan pada bulan ini, tetapi pada bulan berikutnya, program ini memungkinkan Anda menentukan bagaimana pembayaran direncanakan secara penuh atau bulanan. Dengan memilih opsi kedua, kami memastikan bahwa dokumen ini hanya diperoleh untuk bulan berjalan; pembayaran untuk bulan-bulan yang tersisa akan dihitung saat gaji dihitung. Pendapatan rata-rata untuk perhitungan tersebut selanjutnya sesuai dengan nilai yang diperoleh dalam dokumen “Perjalanan Bisnis”.

Saat Anda membuka tab “Masih harus dibayar (terperinci)”, kita dapat melihat perhitungan rinci yang menunjukkan jumlah hari kerja.

Pada tab “Pengalaman PFR”, satu-satunya bidang yang tersedia untuk diisi adalah “Ketentuan Teritorial”, yang diisi dari direktori dengan nama yang sama. Digunakan ketika seorang karyawan dikirim ke kondisi teritorial khusus.

Formulir yang dicetak memerlukan pengisian tab "Tambahan", kami memasukkan informasi tentang ke mana karyawan itu dikirim, berapa hari yang dia habiskan dalam perjalanan, dasar, pembiayaan dan tujuan perjalanan.

Setelah mengisi dokumen, kami menuliskannya dan mempostingnya. Dari dokumen ini kita berkesempatan untuk mencetak perintah pengiriman dan perhitungannya, serta surat keterangan perjalanan dan penugasan dinas. Dua posisi terakhir tidak wajib diisi sejak 2015.

Jika organisasi menerima kombinasi posisi dan ini dicatat dalam pengaturan program, maka berdasarkan dokumen “Perjalanan Bisnis”, dimungkinkan untuk membuat dokumen “Kombinasi posisi” untuk memberikan pembayaran tambahan kepada seseorang yang akan , misalnya menjalankan tugas pegawai yang sedang melakukan perjalanan bisnis.

Atau situasi lain: karyawan yang diposting memiliki pekerjaan paruh waktu, kemudian hyperlink muncul langsung di dokumen ini untuk mencatat ketidakhadirannya sebagai pekerja paruh waktu.

Tombol "Bayar" mulai berlaku jika Anda memilih pembayaran selama periode antar penyelesaian, karena dalam kasus lain pembayaran dilakukan bersamaan dengan gaji.

Kami juga dapat mencatat bahwa dengan pilihan pembayaran ini, pengurangan dihitung. Kita melihat gambaran serupa ketika memilih “Dengan pembayaran di muka”. Menggunakan “pensil” mengungkapkan rincian penghitungan pengurangan dan pendapatan rata-rata.

Di atas kita membahas pengisian dokumen “Perjalanan Bisnis” menggunakan tombol “Buat”, ketika Anda mengklik tombol “Buat T-9a”, kita akan beralih ke pembuatan pesanan perjalanan bisnis untuk beberapa karyawan secara bersamaan.

Pengisian dilakukan dengan mengklik tombol "Tambah". Saat memasukkan data ke bagian tabel, kita akan menerima informasi berupa hyperlink di kolom terakhir “Akuntansi absensi dan akrual”. Seperti yang Anda lihat, dalam contoh kami, ketidakhadiran karyawan pertama diperhitungkan, karena dokumen “Perjalanan Bisnis” telah dimasukkan untuknya, dan untuk dokumen kedua harus dilengkapi. Artinya, untuk menyelesaikan pendaftaran perjalanan bisnis, untuk menghitung gaji selama periode ini, perlu memasukkan dokumen terpisah “Perjalanan Bisnis” untuk setiap karyawan yang diperbantukan melalui hyperlink.

Sekarang mari kita bahas beberapa keadaan sulit. Apa yang harus dilakukan jika perjalanan bisnis jatuh di akhir pekan? Hari kerja dan hari libur bagi pegawai yang sedang dalam perjalanan dinas juga ditentukan menurut jadwal tempat kerja utama. Oleh karena itu, jika seorang karyawan beristirahat di akhir pekan dalam perjalanan bisnis, maka tidak perlu menambahkan apa pun ke dalam program. Jika dia bekerja pada hari-hari tersebut, maka kita masukkan dokumen “Pembayaran untuk hari libur dan akhir pekan”.

Hari kerja yang dihabiskan karyawan dalam perjalanan bisnis tercermin dalam lembar waktu dengan huruf “K”.

Mengenai perjalanan intra-shift, yang telah disebutkan di awal, ketika kita berbicara tentang mencentang kotak dalam akuntansi ketidakhadiran. Kemudian, jika hanya ada kotak centang kedua, pada tab utama dokumen “Perjalanan Bisnis” dimungkinkan untuk memasukkan data tentang perjalanan paruh waktu.

Hasilnya, kita akan melihat kombinasi berikut di lembar waktu:

Seperti inilah tampilan pendaftaran dan penghitungan pembayaran pegawai yang dikirim dalam perjalanan bisnis. Harap dicatat bahwa jenis dokumen dan kemampuan memasukkan informasi bergantung pada pengaturan awal.

Di hampir setiap organisasi, setidaknya satu kali seorang akuntan harus mengirim karyawannya dalam perjalanan bisnis. Pada artikel ini kita akan melihat bagaimana mengatur perjalanan bisnis di 1C 8.3 Accounting.

Anda akan belajar:

• Apakah mungkin untuk membuat pesanan perjalanan bisnis di 1C 8.3 Akuntansi;
• cara memposting biaya perjalanan di 1C 8.3;
• cara menghitung tunjangan harian dan tunjangan perjalanan di 1C 8.3 Akuntansi.

Cara melakukan pemesanan perjalanan bisnis di 1C 8.3

Pertama, mari kita lihat pertanyaan yang paling sering muncul dari pengguna:

• Apakah mungkin melakukan pemesanan perjalanan bisnis di 1C 8.3?
• bagaimana cara menemukan formulir sertifikat perjalanan di 1C 8.3?

Sayangnya, tidak ada dokumen kepegawaian - seperti perintah perjalanan bisnis atau sertifikat perjalanan - di Accounting 3.0. Tapi mereka bisa dimodifikasi secara mandiri atau dengan bantuan seorang programmer.

Mari kita lihat bagaimana proses transaksi perjalanan di 1C 8.3 Accounting menggunakan sebuah contoh.

Cara memposting biaya perjalanan di 1C 8.3

Biaya perjalanan di 1C 8.3 Akuntansi, termasuk. mengisi tunjangan harian berdasarkan laporan awal perjalanan bisnis karyawan dengan menggunakan dokumen Laporan Lanjutan pada bagian tersebut Bank dan meja kas – Meja kas – Laporan di muka.

Di header dokumen harap tunjukkan:

• Orang yang bertanggung jawab - dari buku referensi Individu pilih karyawan yang melapor untuk perjalanan bisnis.

Di tab Biaya dibayar dimuka dengan tombol Menambahkan pilih dokumen pembayaran di muka.

Refleksikan perhitungan tunjangan harian di 1C 8.3 Akuntansi pada tab Lainnya. Di sini, tunjukkan semua biaya perjalanan lainnya (tiket kereta api, akomodasi, dll).

Barang biaya pilih dengan Jenis konsumsi - Biaya perjalanan.

Postingan

Penerimaan PPN untuk dipotong

Sehingga PPN yang dialokasikan atas tiket dan SF yang diserahkan oleh rekanan dapat dipotong pada kolom berikut:

• SF- centang kotak jika BSO atau SF disajikan.
• BSO- centang kotak untuk dokumen BSO.
• Detail faktur - masukkan nomor dan tanggal Dewan Federasi. Detail BSO akan terisi pada kolom ini secara otomatis dari kolom tersebut Dokumen (biaya) .

Hasil registrasi maka BSO dan SF otomatis akan dibuat:

• Faktur (formulir pelaporan ketat) .
• Faktur diterima .

Dokumen dapat ditemukan di jurnal Faktur diterima melalui bagian tersebut Pembelian – Faktur Pembelian diterima atau ikuti tautan dalam dokumen Laporan awal .

Cara menghitung tunjangan perjalanan di 1C 8.3 Akuntansi

Pengaturan di 1C untuk menghitung pembayaran selama perjalanan bisnis

Untuk menghitung penghasilan rata-rata selama perjalanan bisnis, buat jenis akrual dengan nama yang sama di direktori Akrual, yang dapat dibuka dari bagian tersebut Gaji dan personel - Direktori dan pengaturan - Pengaturan gaji - Perhitungan penggajian - Akrual.

Harap memperhatikan pengisian kolom:

Bab Pajak pendapatan pribadi :

• mengalihkan dikenakan pajak ;
• kode pendapatan - 2000 - imbalan untuk pelaksanaan pekerjaan atau tugas lainnya; gaji dan pembayaran kena pajak lainnya kepada personel militer dan orang-orang yang setara dengan mereka;
• Kategori pendapatan - Gaji.

Bab Asuransi premium :

• Jenis pendapatan - Pendapatan sepenuhnya dikenakan premi asuransi.

Bab Pajak penghasilan, jenis pengeluaran berdasarkan Art. 255 Kode Pajak Federasi Rusia :

• mengalihkan diperhitungkan dalam biaya tenaga kerja berdasarkan item : hal. 6, Seni. 255 Kode Pajak Federasi Rusia- jumlah pendapatan rata-rata yang diperoleh karyawan, ditahan selama mereka melaksanakan tugas negara dan (atau) publik dan dalam kasus lain yang ditentukan oleh undang-undang perburuhan Federasi Rusia;
• bendera Termasuk dalam biaya dasar untuk menghitung biaya “Koefisien Regional” dan “Biaya tambahan Utara”. tidak perlu menginstal untuk Akrual Pembayaran waktu dalam perjalanan bisnis, karena untuk menghitung pembayarannya, akrual tersebut sudah diperhitungkan.

Bab Refleksi dalam akuntansi :

• Metode refleksi - tidak terpasang.

Dalam 1C, jumlah yang masih harus dibayar akan tercermin dalam akun gaji dengan pengaturan BU dan NU yang ditentukan dalam direktori Karyawan di lapangan Akuntansi biaya .

Perhitungan pembayaran waktu perjalanan bisnis

Akrual tunjangan perjalanan di 1C 8.3 Akuntansi tidak memiliki dokumen standar khusus. Oleh karena itu, perhitungan pendapatan rata-rata selama perjalanan bisnis dihitung secara manual dan didokumentasikan Daftar gaji Dalam bab Gaji dan personel - Gaji - Semua akrual - Tombol Buat - Penggajian.

Dalam dokumen harap sebutkan:

• Gaji untuk- bulan penghitungan gaji karyawan;
• dari- hari terakhir setiap bulan.

Dengan tombol Menambahkan pilih karyawan yang akan dibayar untuk waktu perjalanan bisnis. Dengan tombol Bertambah Pilih.

Tinggalkan nama dan nomor telepon Anda, operator akan menghubungi Anda selama jam kerja dalam waktu 2 jam.

Moskow St. Petersburg Samara

Satu set formulir cetak serupa diterbitkan berdasarkan entri yang dibuat. Segera setelah memasukkan data di semua bidang yang berkaitan dengan perjalanan bisnis, Anda akan dapat mencetak perintah pengiriman karyawan tertentu dalam perjalanan bisnis, tugas kerja, dan surat keterangan perjalanan (jika diperlukan). Secara khusus, formulir T-9 (perintah perjalanan bisnis), yang dibuat secara otomatis, akan terlihat seperti ini.

Setelah menyimpan dokumen penunjukan perjalanan bisnis baru dan mempostingnya di database, Anda akan dapat melacak status karyawan dalam daftar informasi di menu "Operasi", di mana tanggal perjalanan resmi akan ditunjukkan .

Data tersebut juga akan berguna dalam program manajemen transportasi Logistik 1C, yang memungkinkan Anda melacak pergerakan karyawan dan pekerjaan mereka dalam perjalanan bisnis.